龍巖市10個市直示范單位 集中整治“潛規則”情況

序號單位“潛規則”內容整改措施整改時限1市發改委1.利用項目審批等發改工作職便“吃拿卡要”。1.公開項目審批辦事流程,申辦項目審批等事項材料一次性告知服務對象；2.提高審批辦事時效，建立和完善限時辦結制度，不能辦理的應作出解釋說明；3.建立完善重大事項、集體審議制度，凡屬重大項目、大額資金補助的上報都必須經黨組集體審議；4.加強對項目和資金安排的監督，建立和完善稽查和回訪制度，檢查項目審批,資金使用是否符合規定。

2016年底前完善制度,長期執行

2.在物價工作中收受服務對象的禮金禮品等好處。1.公開和規范調定價、成本監審、價格鑒定、價格檢查監督執法的辦事流程和權力運行機制，同時完善限時辦結制度，公開具體時限；2.實行價格監督檢查，“雙隨機、一公開”監管方式；3.建立調定價、價格認定、價格執法案件集體審議制度。嚴格審議價格制定是否符合法定程序，是否進行成本監審，成本是否符合實際，是否符合國家價格政策，審議價格執法是否實行“雙隨機”，價格執法是否依法公開、公平，案件查處是否堅持以法律為準繩，以事實為依據，是否有濫用自由裁量權現象；4.建立錯案追究制度，建立審批和價格監督案件回訪制，組織行政執法檢查，走訪服務對象，抽查行政審批和行政執法是否符合規定，是否存在濫用自由裁量權現象；5.進一步細化價格執法自由裁量權，并向社會公開。

2016年底前完善制度,長期執行

3.在鐵路建設工作中謀私逐利。1.加強工程招標過程管理，公開公平選擇招標代理，加強工程招標過程監督，所有招標工程都必須經過龍巖市公共資源交易中心掛網招標。在整個招投標工程中，所有流程必須有2個以上的科室人員參與并簽字，招標文件所有內容必須經過科室例會討論通過，上報公司領導會議同意后方能定稿；2.完善征遷現場調查、登記制度，征地拆遷現場實物調查必須由五個方面的人員組成，實行“五到場五簽字”調查確認制度，資料移交要求調查登記資料必須一式三份；3.完善公示制度，將被征用土地的所有權人、位置、地類、面積及補償情況進行公示；4.規范征遷流程，做好防范措施。在拆遷中，嚴把人情關，嚴格按章辦事按程序辦事，將拆遷補償政策、標準以及面和補償金額等逐級在媒介上公示，接受社會監督，嚴格按程序征地嚴格執行補償標準，清理丈量期間工作人員嚴格執行“四條禁令”。

2016年底前完善制度，長期執行

2

市衛生

計生委

1.醫務人員在診療活動中接受患者及其親友紅包、禮物、吃請等。1.落實醫患（住院）雙方簽署不收送“紅包”協議書制度；2.開通舉報電話（0597-3298370），設立舉報信箱（y2338701@ 126.com）；3.開展出院病人回訪調查，主動查找“紅包”線索。從今年開始，從全市二級以上醫院抽取2%的出院病人信息進行電話回訪，保證2000條以上的信息成功采集率；4.收受“紅包”行為一經查實，①對醫務人員實行“一票否決”，當年醫德考核和醫師定期考核不合格，當年不得申報晉升專業技術職務任職資格和晉升薪級工資，專業技術職務任職年限必須延遲2年；②收受“紅包”行為情節較重的，按照《執業醫師法》責令暫停6個月以上1年以下執業活動或直接給予解職待聘、解聘處理；③情節嚴重的給予黨紀、政紀處理；涉嫌犯罪的，移送司法機關依法處理。④醫院工作人員收受“紅包”行為一年內累計3起（含3起）以上的，取消醫院分管醫療、黨風廉政建設的院領導年度評優評先資格；6起（含6起）以上的，追究醫院黨政主要領導黨風廉政建設和行風建設的主體責任；被反映收受“紅包”行為的數量在全市排名前2名的醫院，當年醫院評價不合格，連續兩年前2名的，醫院評審等次下降一個等次。

有關制度已建立，長期執行

2.醫務人員通過診療職便接受藥品、耗材等供應商的回扣、吃請等。1.強化醫院對醫生用藥信息量的統計管理，實行統方密碼三段管理制度；2.建立醫院藥品用量“雙十五排名”通報制度，對使用量排前15種藥品和銷售金額前15種藥品予以公示，規范醫師合理用藥；3.嚴格控制輔助用藥和耗材，連續兩個月使用量及銷售金額前五名輔助用藥品種和耗材，第三個月起實行審批使用；4.開通舉報電話（0597-3298370），設立舉報信箱（y2338701@ 126.com）；5.收受“回扣”行為一經查實，同上條①-③進行處理。

有關制度已建立，長期執行

3.醫院工作人員利用遴選或采購職便接受供應商的回扣、吃請等。1.落實集體研究制度。醫療機構遴選和新增藥品品種品規、耗材、檢驗試劑及采購設備必須堅持專家評審和集體研究制度，同時與相關醫藥供應企業簽訂廉潔購銷合同；2.實行陽光采購。各醫療機構采購藥品、耗材應嚴格執行網上陽光采購制度，采購設備應嚴格按照招投標法執行；3.嚴肅查處違紀行為。各醫療機構和衛生計生行政部門進一步加大案件查辦力度，對群眾反映問題和上級部門轉辦的每一個案件認真查處，嚴肅處理違規違紀行為，涉嫌犯罪的，移送司法機關依法處理。

有關制度已建立，長期執行

3市教育局1.在招生入學工作中收受請托人的禮金禮品等好處。1.在義務教育階段，根據招生原則，合理劃定招生范圍，完善招生辦法，嚴格招生程序，杜絕政策漏洞；2.制定招生各個環節的操作規范，嚴格審查房產、戶籍等材料，防止招生過程漏洞；3.遺留問題提交市招生小組集體討論決定；4.公布招生信息，接受群眾監督，實行廉潔自律自查報告制度。

2016年底前完善制度，長期執行

2.在學校基建、物資采購、資金安排等工作中收受“回扣”，接受“吃請”等。1.完善學校基建項目立項審批制度，細化學校修繕、維修招投標辦法，建立學校修繕、維修報備制度；規范校舍新建、改擴建、維修和校園修繕等隱蔽工程和單體工程量現場驗收（簽字）辦法，防止惡意串通和權力尋租；所有竣工結算均報財政評審中心審核，憑《財政性投融資建設工程結算審核結論書》辦理竣工決算，工程款項實行國庫統一支付；2.教育專項經費安排嚴格納入“三重一大”事項；制定《龍巖市教育項目資金安排監管辦法》，強化對市本級教育項目資金的安排與使用監管；根據市政府常務會研究通過的年度市本級教育專項經費預算安排，按照學校申報、業務主管科室把關、分管領導審核、局長辦公會議研究同意后會同市財政聯合下達項目學校實施的程序執行。對省級及以上教育項目資金的安排嚴格按照省級制定的資金管理辦法執行；3.教學儀器設備及校服、書簿等物資采購實行分級管理，按照政府采購有關規定，實行市屬中職學校、中小學校、幼兒園招標報備制度。2016年底前完善制度，長期執行3.在教師職稱評聘、工作調動中接受請托收受好處。1.職稱評聘方面：①嚴格按《福建省人力資源和社會保障廳、省教育廳關于印發通知》精神，教師職稱實行評聘結合，實行評審委員會制度。②學校應制定《崗位競聘工作方案》，并經學校教代會或教職工全體大會通過，在職數范圍內按競聘方案進行推薦。③學校及教育行政主管部門應按規定組建各級別評審委員會，按評審要求嚴格評審，并對評審通過人員進行為期5個工作日的公示；2.工作調動方面：按照市委辦、市政府辦《關于進一步加強市直機關事業單位用編用人管理意見》精神，市直學校教師工作調動由調出調入學校提出申請，報市教育局局長辦公會議研究議定后，按程序報同級別人事部門、編制部門審批。

2016年底前完善制度，

長期執行

4市財政局1.利用財政資金管理權“吃拿卡要”。1.結合財政預算體制改革，強化預算的管理。要嚴格控制年初預算未分配規模，提高年初預算編制到位率，減少二次分配的規模，縮小自由裁量空間。嚴格執行各類專項資金管理規定。從項目申報、評審、分配、檢查等各個環節，嚴格按照規定程序辦理，公開辦事流程，簡化辦事手續，堅決杜絕人情款；2.嚴格執行市委辦、市政府辦印發《關于防止在公款存儲中發生利益沖突和利益輸送的暫行辦法》文件的通知精神及《關于嚴格規范市級預算單位銀行賬戶管理的通知》，規范銀行賬戶審批和財政資金撥付管理；3.完善財政內控制度建設，不斷規范權力運行。建立一個基本制度，三個專項制度，三十個內部操作規程組成的市財政局內控制度，進一步明確崗位職責和辦事流程，查找制度漏洞，消除監督盲區以及容易產生利用權力的風險崗位和風險環節，壓縮自由裁量空間。2017年1月底前健全完善制度，長期執行2.利用財政投資評審職便向建設和施工單位推薦銷售工程建設材料謀利。制定《龍巖市財政投資評審中心工作人員廉政守則》，明確規定：“不準向建設單位和施工單位介紹承包各種工程業務或推銷各種有關的工程建筑材料”，并將此寫入廉政承諾書。中心規定無論是主動推薦材料品牌還是業主要求推薦品牌，均不可為，所需品牌由業主、監理及招標代理自行了解。2016年底前健全完善制度，長期執行3.在政府采購中收受供貨商各種好處。1.實行三審制度，嚴格審核程序。采購監管辦嚴格按照《政府采購法》《政府采購法實施條例》《政府采購非招標采購方式管理辦法》和采購進口產品有關制度規定進行初審、復核、終審三道審核，終審通過后簽發批復文件。市級預算單位申請采用單一來源采購方式的，審核前在指定的政府采購信息發布媒體上公示；2.嚴格執行政府采購法律制度規定和采購文件及合同約定，按審批規程逐項審核采購資金支付材料，嚴格執行限時辦結制度，對材料合規的申請應在規定時限內完成審核工作。建立崗位間相互制衡機制，嚴格實行初審、復核和審批三崗審核制度，批復文件只有經三崗審核并加蓋印章后，方可生效。2016年底前健全完善制度，長期執行5市人力資源和社會保障局1.在干部人事管理中存在“蘿卜招聘（錄）”和人情調動問題。1.認真執行《公務員法》《公務員錄用規定（試行）》等人事法律法規，嚴格審核各單位申報的招聘計劃，認真審查與崗位沒有必要聯系的專業、年齡等條件限制；2.認真執行職稱評審條件。嚴格按照《福建省關于企事業單位評聘專業技術職務經常化工作若干問題的暫行規定》《福建省關于專業技術職務評審組織及評審工作的若干規定》以及各系列專業技術職務任職資格評審工作的評審條件要求，辦理各項職稱評審業務；3.明確軍轉干部規程。認真執行《福建省軍隊轉業干部安置實施細則》文件，完善我市軍轉干部安置辦法，出臺《關于進一步做好軍隊轉業干部安置工作的通知》，采取“公開職位，依序擇崗”的陽光安置辦法，杜絕人情安置，減少隨意性，堵住軍轉干部安置管理漏洞；4.加強干部調動管理。認真執行原福建省人事廳《關于進一步規范機關事業單位人員交流調配工作的通知》和龍巖市委辦、市府辦《關于進一步加強市直機關事業單位用編用人管理的意見》，堅決杜絕人情調動問題。2017年1月底前完善制度，長期執行2.在社會保險待遇支付中接受請托收受好處。1.明確經辦規程。社會保險服務中心進駐各單位均要完善出臺《內部科室崗位職責和業務流程規定》，把經辦流程、所需材料、辦理時限公開在大廳醒目位置；2.接受社會監督。充分利用“龍巖市人力資源和社會保障局”微信公眾號平臺，把國家、省級人社部門有關社會保險待遇支付的政策文件、市本級辦理規程公開在微信公眾號平臺，同時，把我市社會保險待遇調整等信息通過平臺予以公開，接受社會監督；3.規范檔案管理。利用檔案管理倒查違規支付問題，按照省人社廳發布的《社會保險業務檔案管理辦法（試行）》要求，對不符合待遇支付材料要求的倒查原因，發現糾正違規支付問題，嚴肅追究問責。2017年1月底前完善制度，長期執行3.在就業促進政策執行過程中優親厚友謀取私利。1.提高就業促進政策知曉率。充分利用“龍巖就業”微信公眾號平臺發布就業信息和就業惠民政策，讓符合條件的群眾可以第一時間了解；2.明確政策內容。嚴格執行《福建省就業專項資金管理辦法》，并根據我市實際，制定《龍巖市就業專項資金管理實施細則》，明確各項補貼范圍和發放流程，促進就業專項資金分配更加合理堵住人情漏洞；3.加強內部風險控制。在每年內部控制檢查工作基礎上，制定市就業中心《內部審核控制制度》。2017年1月底前完善制度，長期執行6

市國土

資源局

1.在征地工作中擅自放寬補償標準，收受征遷戶各種好處。1.建立《龍巖市地產公司關于杜絕征地“潛規則”工作制度》，對征地方面可能出現的“潛規則”進行排查，防治“潛規則”行為的發生；2.制定《龍巖市地產公司征地工作制度》，以法律法規政策為依據，規范征地工作流程，征地款的確定和撥付需經過實地認定、計算、復核、審核、審批等程序才可支付，把好各個環節的審核關；3.嚴格執行《龍巖市地產公司關于青苗及地上附著物征地補償的規定》，對青苗及地上附著物補償的審核認定及撥付需由經辦人、科室負責人以及公司分管領導層層嚴格審核把關，防止個人隨意性；4.對一些情況特殊復雜，自由裁量較大的補償認定，必須經集體討論研究決定。

2016年底前完善制度，長期執行

2.在土地礦管巡查執法中“通風”“放水”收受好處。1.建立廉政工作月報告制度，報告有無以權謀私獲取不正當利益情況，有無收送禮品情況，有無吃、請、拿、要等情況，增強執法人員的廉政意識；2.建立舉報受理制度，對舉報問題及時組織調查核實處理；3.建立說情登記制度，詳細記錄說情人、說情事項及處理情況等內容；實行隨機突擊執法，不通知地點，對執法行動嚴格保密；4.建立案件辦理回避制度，執法人員如遇執法對象是本人的親戚朋友及特殊關系人等情況可能影響其公正處理案件時，應主動申請回避，其他辦案人員不得向回避人員透露案情調查、處理意見等情況；5.實行錯案和泄密責任追究制度，對執法中不依法依規辦案發生錯案的，倒查其失職瀆職責任，對執法人員失職瀆職和違反保密規定的，將視情追責。

2016年底前完善制度，長期執行

3、在采礦權糾紛調處中接受請托收受好處。1.建立《采礦權屬糾紛調處制度》，并嚴格按制度執行；2.調查和調解必須有兩人以上人員參加，并在形成的調查報告上簽字，互相監督；3.建立請托說情記錄制度，對請托說情者，一律給予記錄在案；4.一般糾紛案件須經科室集體研究，重大或復雜糾紛案件必須報局務會集體研究決定。

2016年底前完善制度,長期執行

7

市環境

保護局

1.利用項目環評審批、驗收等職便“吃拿卡要”。1.制定實施《建設項目環評文件審查工作細則》和《建設項目竣工環保驗收審查工作細則》，減少審批隨意性、壓縮權力尋租空間；2.制定實施《環評、“三同時”驗收報告書技術審查會議工作制度》，使技術審查會議公開透明，除特邀專家外，本局參會人員一律不得以任何形式收取咨詢費、勞務費。

2016年底前完善制度，長期執行

2.利用環境監察執法的職便，收受企業主好處。1.制定《環境監察執法廉政監督卡制度》，檢查執法結束后由被檢查單位如實填寫，監督執法過程，如是否有接受企業宴請、是否有索取收受禮品禮金、是否有通風報信等；2.制定《重大環境行政處罰案件集體審議制度》，成立由局長任主任，副職領導任副主任，相關職能科室負責人為成員的案件審議委員會，重大行政處罰案件集體研究，杜絕個人說了算現象發生。

2016年底前完善制度，長期執行

3.利用安排環保項目資金的職便謀取私利。1.嚴格按照《龍巖市汀江流域上下游橫向生態補償資金管理辦法》確定補助項目和補助標準，資金直接下達到縣一級，由縣一級監督使用；2.制定《龍巖市危險廢物處置項目“以獎代補”資金分配辦法》，由職能科室經辦人提出意見，科室集體討論后報局務會研究確定，層層把關，杜絕腐敗現象發生。

2016年底前完善制度，長期執行

8市住房和城鄉建設局1.利用項目審批、工程質量監管的職便“吃拿卡要”。1.審批流程再造，規范自由裁量權，對進駐行政服務中心辦理的66個審批服務事項，制定辦理規程，明確申報材料、辦理流程、時限；2.建立《工作人員現場勘察驗收備案制度》，勘察現場至少2人以上，填寫現場勘驗信息、結論，互相監督；3.取消監督掛鉤負責制，實施“雙隨機、一公開”（即在“項目監管系統”建立隨機抽取檢查對象、隨機選派監督執法檢查人員、提前公布監督執法事項清單）的監管方式，防止惡意串通和權力尋租；4.完善質量安全動態監管記分執行的管理制度，對施工企業的評價記分內容經被查企業簽字確認后，在2個工作日內錄入“雙隨機”監管系統，錄入系統時實行由評價人員錄入，分管領導審核，站領導審批的“三級審批制”，杜絕人情分。2016年底前健全完善制度，長期執行2.利用發放拆遷補償款、監管工程建設等職便謀取私利和好處。1.建立房屋征收備案系統，將房屋征收項目資料和被征收人檔案材料信息數字化，實時調閱，實時把握中心城市房屋征收具體情況；2.聯合市財政部門和區征收部門開展“一月一抽查，一季一巡查，一年一普查”工作，對房屋征收實施單位開展聯合監督檢查；3.規范招標文件備案審查，不得將有歧義的條款設為招標要求，不得為特定企業量身定制招標條件，利好特定招標人；4.建立招投標糾紛投訴案件處理辦法，業務科室提出處理意見，分管領導把關，“一把手”審批，防止以案謀私；5.嚴格執行《工程竣工驗收管理制度》《工程項目結算支付管理制度》，防止“吃拿卡要”行為。2016年底前健全完善制度，長期執行3.利用行業協會擔任“二政府”充當“紅頂中介”。1.要求在職干部職工在行業協會兼職的立即退出協會，對行業協會仍在行政機關辦公的要求限期搬出，確保行業協會與行政機關11月底前完全脫鉤，實現住建系統所有行業協會回歸民間性質；2.嚴禁機關工作人員（含聘用人員）、科級以上退休干部和返聘干部在協會中任職，已經任職的，要求2016年底前退出。2016年底前健全完善制度，長期執行9

市城鄉

規劃局

1.在建筑方案審查和項目規劃審批方面，利用職便“吃拿卡要”或插手工程建設。1.細化明確并公開各辦理節點時限，防止發生干部隨意“卡”現象；2.凡是要求業主補充材料或修改設計的，一律通過書面形式，防止干部個人隨意辦；3.提高審批時效，對建筑單體方案根據不同規模分別采取聯合會審和書面會審方式，出臺并落實《關于深化行政審批制度改革推進審批服務再提速的實施意見》；4.加強群眾監督，所有經批準或調整的項目內容在局網站、規劃館及現場予以公示。2016年底前健全完善制度，長期執行2.在編制地塊控規、設定協議出讓項目規劃條件等方面，利用職便接受利益輸送。1.加強規劃設計人員管理，要求規劃師要深入基層，主動了解群眾訴求，征求群眾意見；要求設計人員不得和協議出讓項目意向業主私自見面對接，參與項目設計人員信息不得對外公開；2.加強審查階段的管理，規范辦理流程，壓縮辦理時限，制定出臺《總工室技術審查優質服務的措施》；3.完善集體研究決策制度（項目技術審查會、局長辦公會、上報市規委會審議等）；4.出臺《中心城市主城區控制性詳細規劃管理實行責任規劃師制度的規定》《龍巖市城鄉規劃設計院項目管理的細化實施辦法》，進一步明確責任并提升服務質量。2016年底前健全完善制度，長期執行3.部分直屬單位服務事項依托行政機關公權力，形成了壟斷性服務。1.辦理建筑工程規劃許可證時，不再指定我局直屬單位市勘察測繪大隊提供建筑面積預測報告；在存量土地（已有土地證）上申請單個建設項目時，不再指定我局直屬單位市城鄉規劃設計院設計總平面圖；業主所提供的建筑面積預測報告或總平面圖只要符合資質和深度要求即可；2.根據《福建省建設市場不良行為記錄和信息公布辦法》，采用“寬進嚴出”的通過式審查方式及加強事后監管核實的措施進行規范管理。2016年底前健全完善制度，長期執行10

市交通

運輸局

1.開展工程質量和安全監督時“跑風”“漏氣”，收受好處。1.建立回避制度。工程質量和安全監督人員有以下利害關系之一的，應當回避：①近親屬是被監督項目參建人員或在參建單位擔任領導；②近親屬是被監督項目的試驗檢測人員或在試驗檢測單位擔任領導職務；③曾在被監督項目從事過建設、施工、監理、勘察或設計工作；④與被監督項目有其它利害關系應當回避的；2.工程質量或安全監督檢查前，只與相關交通運輸主管部門或質監機構聯系，嚴禁對外透露檢查內容、檢查人員和檢查時間等具體事項；3.對工程實體質量進行現場監督檢查時，事先確定檢查質量薄弱環節和涉及結構強度及穩定性的重要指標；4.開展工程質量或安全監督檢查后，抽檢數據以整改通知單或通報等書面形式反饋參建單位，發文前嚴禁將發現問題、數據透露給參建單位和參建人員。2016年底前健全完善制度，長期執行2.在交通工程項目評審中以“咨詢費”等名義收受好處。1.規范交通部門組織的公路建設項目的招標評標、工可和技術審查等評審活動，嚴格控制參加評審活動的人員，評審專家一般3名至7名；2.除專家外，參加評審活動的公職人員和相關工作人員不得領取評審費；3.規范評審報酬，評審時間超過2天的評審活動，第三天及以后一般按報酬標準2/3發放，項目需要再次評審的，其報酬標準為初次評審的2/3；4.評審費用由項目業主承擔，不得攤派或轉嫁給設計、科研等其他單位。2016年底前健全完善制度，長期執行3.插手施工單位的材料及重要設備的采購，介紹勞務分包隊伍等。1.制定領導班子和領導干部廉政風險防控手冊，規范行政權力運行，對領導干部插手工程進行重點防控。2.實行交通工程項目和大額項目資金交叉審核制度，經分管領導審核后，提交審核小組復核，由局務會研究決定，加強對交通工程項目和資金撥付的監督。3.項目業主與中標單位簽訂《廉政合同》，禁止項目業主利用職權插手材料采購、介紹工程分包等經濟活動。4.在施工現場設立廉政告示牌，公布舉報電話，接受群眾監督。2017年3月底前健全完善制度，長期執行